1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1661-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RECARGA AGUA PURIFICADA CRS ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas facturar y entregar a:} centro reinsercion social de arica rut: 75.355.100-k direcc: adrian zuñiga 819 arica 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna -1 Impuesto 11495,76 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Quimica Aqua Norte Limitada R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 60 Unidad Agua CUPONES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.504

Total Neto	$ 60.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.000