1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-2568-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE IMPRESION PROYECTO DIF.409 PANAR ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR Y ENTREGAR A: CENTRO REINSERCION SOCIAL DE ARICA RUT: 75.355.100-K DIERC: ADRIAN ZUÑIGA 819 ARICA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna -1 Impuesto 8428,974731 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHN FRANCISCO FERNANDEZ CHAVEZ R.U.T. 9.264.195-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 32 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales impresion de guias de 20 hojas segun muestra con tapa de color y texto.- $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.352 $ 44.363

Total Neto	$ 44.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.429
TOTAL OC	$ 52.792