1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-730-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Art. eléctricos y ferret. p/CET Semi Abierto Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de artículos eléctricos y de ferretería para Producción. Facturar a nombre del Centro de Educación y Trabajo - Prisión Arica, RUT 70.456.600-k, Patricio Lynch Nº03, Arica. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna -1 Impuesto 5748,146 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes enchufe 9/32 hembra. $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes enchufe macho 10 amp. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773 60104912 Cables o electrodos eléctricos 40 Metro Lineal Cables o electrodos eléctricos cordón 3*1.5. $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.228

Total Neto	$ 30.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.001