1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo máquina fotocopiadora mes Mayo 2007.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere el pago de las Facturas N° 7947 y 7949, por un monto total de $ 232.050.-IVA Incluido, del mes de Mayo, Contrato de Suministro de "Arriendo de máquina fotocopiadora para el ap. El Tepual y Zona Ap. Sur", resolución N° 72/4/0227 del 28/03/2007. Proveniente de Licitación 1409-37-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Puerto Montt Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna -1 Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Ricardo Jara Cortés R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Arriendo de máquina fotocopiadora. Considerar también el cobro mensual fijo de fotocopias (ver Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas anexas).- $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050