1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-2-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1409-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas En caso de facturación electrónica deberá ser enviada en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.cl y mzavala@dgac.cl Proveniente de Licitación 1409-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Puerto Montt Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social mireya gonzalez servicios eirl R.U.T. 52.001.666-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Puerto MOntt-Chaiten-Puerto Montt 1 Unidad Puerto MOntt-Chaiten-Puerto Montt Pasaje aéreo tramo Puerto Montt-Chaitén-Puerto Montt, ída día 08/01/2007 ( 13:00 Hrs.Ad. La Paloma), regreso día 10/01/2007 (14:00 Hrs.) Pasajero Sr. Adrián Alvarado M., RUT 10.487.031-7. $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.000