1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-3819-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA C.E.T. COLINA 1, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna -1 Impuesto 10636,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 15 Unidad Tubería de plástico CURVA CONDUIT DE 20 M/M 1/2 PVC $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480 30151703 Canaletas 15 Unidad Canaletas CANALETA DLP 40 x 16 x 2 MT CON TABIQUE 30021 LEGRAND $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 31162506 Soporte de pared 200 Unidad Soporte de pared TARUGO PLASTICO DE 5 m/m CON TORNILLO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 55.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.636
TOTAL OC	$ 66.616