1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6999-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PLETINA PARA C.E.T. COLINA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A:CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y EMVIO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna -1 Impuesto 13064,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102601 Banda de acero ferroso 40 Tira Banda de acero ferroso PLETINA DE 25 x 3 mm $ 1.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.760 $ 68.760

Total Neto	$ 68.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.064
TOTAL OC	$ 81.824