1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA LAS CLÍNICAS DEL BSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 262200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHOTOMAT CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA R.U.T. 77.102.510-2 Sucursal PHOTOMAT CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 120 Global SERVICIO DE DOSIMETRÍA POR 36 MESES (TRIMESTRAL), PARA LAS CLÍNICAS DENTALES DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D..G.A.C., SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES TÉCNICAS. Valor indicado corresponde a 01 dosimetro para 01 personas por 01 trimestre $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 1.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.200
TOTAL OC	$ 1.642.200