1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-101-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700 , Valdivia, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700 Comuna -1 Impuesto 132824,25 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA JUMBO 6 ROLLOS 50 Unidad TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA JUMBO 6 ROLLOS Código: ;Región : XIV $ 13.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.100 $ 699.075

Total Neto	$ 699.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.824
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 831.899