1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-584-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra SE NECESITA ADQ. MATERIALES PARA CLINICA DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES PARA CLINICA ODONTOLOGICA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter Comuna -1 Impuesto 10984,47 Dirección de Envío de la Factura Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO SALGADO LATORRE R.U.T. 9.240.060-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Caja Guantes quirúrgicos CAJA DE GUANTES LATEX DE 100 UD. T-S $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 41122203 Recipientes metálicos 1 Unidad Recipientes metálicos BOTA ALGODON ACERO $ 28.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.403 $ 28.403

Total Neto	$ 57.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.984
TOTAL OC	$ 68.797