1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-826-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CLINICA DENTAL MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PARA CLINICA DENTAL MOVIL, SEGUN S/A Nº36 DRA CLAUDIA MACHMAR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter Comuna -1 Impuesto 4869,89 Dirección de Envío de la Factura Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO SALGADO LATORRE R.U.T. 9.240.060-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Caja Toallas de papel CAJA DE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA ELITE DE 18 X 250 $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849 47121708 Bolsas higiénicas 1 Paquete Bolsas higiénicas BOLSA MEDICAMENTO 1/4 KILO (100 U) $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 25.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.870
TOTAL OC	$ 30.501