1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-101-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MM. N° 602, SDA. N° 3370 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LABORATORIO CENTRAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José. Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 12536,2 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner TONER HP 5949 LASER JET 1320 (105-2624) $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.980 $ 65.980

Total Neto	$ 65.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.536
TOTAL OC	$ 78.516