1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1019-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2007 Nombre de la Orden de Compra corcheteras y perforadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C 20701082 INTERNA Corchetera: 9 Bco Sangre 3 Sub.Adm 2 Archivo Perforador: 8 Bco. Sangre 3 Sub.ADm 2 Archivo 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José. Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 12720,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 15 Unidad Corcheteras 103-3145 CORCHETERA 26/6 $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 45101903 Perforadoras de papel 13 Unidad Perforadoras de papel 103-7015 PERFORADOR DE PAPEL MEDIANO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.650 $ 39.650

Total Neto	$ 66.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.720
TOTAL OC	$ 79.670