1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1803-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CERA ROSADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/COMPRA 20801707 INDICAR EN GUIA O FACTURA DESPACHAR URGENTE JUEVES 24/04/08 AM AT: OSVALDO RAMOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 5856,75 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152412 Ceras de material plástico utilizado en odontología 50 Unidad Ceras de material plástico utilizado en odontología CERA ROSADA CAVEX CJ X 25 UN 252-3055 $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.850 $ 30.825

Total Neto	$ 30.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.857
TOTAL OC	$ 36.682