1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3413-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ART ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C 2073448 CORCHETERA: 2 TESORERIA 3 OPERACIONES 1 MEDICIAN FISICA. BANDEJA : CDR. CLINICO MEDICO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José. Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 5527,1 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 10 Unidad Corcheteras 103-3145 CORCHETERA 26/6 $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 45131701 Bandejas u organizadores de diapositivas 3 Unidad Bandejas u organizadores de diapositivas 103-7092 BANDEJA PORTA PAPELES 3 BANDEJAS $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890

Total Neto	$ 29.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.527
TOTAL OC	$ 34.617