1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4021-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MM. N°167, PROV. N° 1599 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MM. N°167, PROV. N° 1599 O/COMPRA N° 20704086 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 7613,3 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 1 Caja Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas TERMOLAMINA 0.5 CARTA CJ x 100 UN (103-8445) $ 16.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.841 $ 16.841 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 1 Caja Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas TERMOLAMINADO 0.7 OFICIO CJ x 100 UN (103-8444) $ 23.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.229 $ 23.229

Total Neto	$ 40.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.613
TOTAL OC	$ 47.683