1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-434-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2007 Nombre de la Orden de Compra CARDIOLOGIA SDA N° 3270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRESUPUESTO 2007 CARDILOGIA SDA. N° 3270 O/COMPRA INTERNA N° 20700432 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José. Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 12741,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner TONER LEXMARK 12018SL (IMP. E-120) (105-2690) $ 33.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060

Total Neto	$ 67.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.741
TOTAL OC	$ 79.801