1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-186-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM 61 DDJ.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna -1 Impuesto 1482,38 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Los Incas Ltda R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Caja Corchetes CORCHETES 23/10 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 14111514 Cuadernos o tacos 1 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA.- $ 2.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 2 Unidad Quitagrapas o sacacorchetes SACACORCHETES DE UÑA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 4 Unidad Resortes o lomos de encuadernación LOMO DE ARCHIVADOR ANCHO OFICIO.- $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984 43232503 Corrector ortográfico 1 Unidad Corrector ortográfico LAPIZ CORRECTOR.- $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960

Total Neto	$ 7.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482
TOTAL OC	$ 9.284