1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Prórraga DATA CENTER mensual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 53,181 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adexus S.A. Razón Social ADEXUS S A R.U.T. 96.580.060-3 Sucursal Adexus S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Mes Prórroga de contrato de servicio de Data Center Institucional, conforme al proceso de licitación que se está llevando a cabo, ID 1561-3-LP12, servicio mensual   UF 279,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 279,9000 UF 279,9000

Total Neto	UF 279,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 53,1810
TOTAL OC	UF 333,0810