1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-910-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra AUTOADHESIVOS NUEVAS DEPENDENCIAS DE JUNJI RENGO CONCEPCIÓN 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3652 Usuario SIGFE Nelson Antonio Salgado Fuentes Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 66681 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DPImpress Ltda Razón Social PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA R.U.T. 76.181.660-8 Sucursal DPImpress Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 356.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.300 $ 356.300

Total Neto	$ 356.300
Descuento	$ 5.345
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.681
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 417.636