1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-320-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION Y SERVICE MANAGER, PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2019.(JBT-259). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62524 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 2026,83 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Synet Spa Razón Social Synet Spa R.U.T. 76.363.873-1 Sucursal Synet Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138801 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865 (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(10830) US$ 10.830,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.830,00 US$ 10.830,00

Total Neto	US$ 10.830,00
Descuento	US$ 162,45
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.026,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 12.694,38