1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-167-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra LECHE Y SEMOLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 109515 DE FECHA 30-04-2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna -1 Impuesto 12757,132 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUPERMERCADOS BRYC S.A. R.U.T. 76.015.454-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 Bolsa Leche o productos de mantequilla Leche 26% inst. calo bolsa 900 grs $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.540 $ 64.538 50221102 Harina de trigo 10 Unidad Harina de trigo Semola 250 grs Carozzi $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.605

Total Neto	$ 67.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.757
TOTAL OC	$ 79.900