1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2425-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1627-809-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LICITAR DETERGENTE PARA LAVANDERIA. INVIAR MUESTRA. Y FICHA TECNICA. SE DEBE CONSIDERAR EL FLETE. Proveniente de Licitación 1627-809-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna -1 Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL SUPER TEXO, SACOS 30 KGS. 360 kilogramo DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL SUPER TEXO, SACOS 30 KGS. DETERGENTE PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL.ENVIAR FICHA TECNICA Y MUESTRA PARA EVALUACION .EN ENVASE DE 30 KILOS.PRODUCTO PUESTO EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880