1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-159-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ART.ESCRITORIO PARA CIMSO Y MATERNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AT. SR. URIEL GUERRERO, DESPACHAR A HOSPITAL SAN CAMILO, GRACIAS.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121611 Perforadoras 1 Unidad Perforadoras PERFORADOR MEDIANO (PARA MATERNIDAD) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 44101707 Corcheteras 3 Unidad Corcheteras CORCHETERA 26/6 (2 PARA MATERNIDAD Y 1 PARA CIMSO) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Unidad Portarrollos de cinta adhesiva PORTA SCOTCH (PARA CIMSO) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290

Total Neto	$ 9.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.250