1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-281-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención a Equip FAX. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Mantención a Equip FAX de la Oficina del Jefe de Adquisiciones del Hospital, según presupuesto N° 2361. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna -1 Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ R.U.T. 8.870.764-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 1 Unidad Aparatos de fax Servicio de Reparación de Fax de Abastecimiento, según presupuesto N° 2361. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320