1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-3003-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-239-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se rechaza esta OC 1632-3003-se09, por no corresponder al valor indicado en ajuste a modificaciones del producto licitado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-239-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 53010 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orizonta Ltda. Razón Social ORIZONTA PRODUCCIONES DIGITALES LTDA R.U.T. 76.631.400-7 Sucursal Orizonta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 300 Unidad Cotizar Carpetas Termolaminadas según Especificaciones Técnicas anexadas, Original será enviado al Proveedor Adjudicado, se adjuntan diseños, Presentación de Muestra OBLIGATORIA   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 279.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.010
TOTAL OC	$ 332.010