1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-1214-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA SOPORTES PARA SUERO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA UNIDAD DE PABELLON CENTRAL S/OCI 696. CONSUMO INMEDIATO. ITEM PRESUPUESTARIO 2204012. DESPACHAR SOLO 9 UNIDADES. (FACTURAR POR EL TOTAL). 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna -1 Impuesto 15295 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEGAMED CHILE LIMITADA R.U.T. 76.032.980-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 10 Unidad Camillas de paciente o accesorios de camilla PORTASUERO CROMADO DE DOS GANCHOS PARA CARROS POST-OPERADOS, COD. POR/CRO-2. $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500

Total Neto	$ 80.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.295
TOTAL OC	$ 95.795