1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-877-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Reparación Servicios Generales Solicitud de Adq. N° 529 Programa de Compras. OC no genera envío de mercadería, sólo informa a portal de adquisición menor a 1 UTM Factura N° 408744 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna -1 Impuesto 2803,83 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA R.U.T. 85.240.500-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 75 Unidad Interruptores Partidores para Tubo Fluorecente $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.559 31162609 Ganchos roscados 4 Unidad Ganchos roscados Cáncamo Cerrado $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 198

Total Neto	$ 14.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.804
TOTAL OC	$ 17.561