1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2479-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 117 Y 118 UNIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS PARA PABELLÓN CENTRAL Y UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA. SRA. JULIANA GUERRA Q.F. JEFE ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE BIOINGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.644.150-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación 10-004-011-464 REGULARIZA REPARACIÓN DE PINZA HARTMAN $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación 10-004-011-173 REGULARIZA REPARACIÓN DE PINZA OLSEN $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600