1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2931-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra S.V.S 11/2021 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-15-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-15-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4269 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2022, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 334850,49 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIMARA LTDA Razón Social COMERCIAL DIMARA LIMITADA R.U.T. 76.117.739-7 Sucursal COMERCIAL DIMARA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Global 10-011-001-0024 @ MANTENCION PREVENTIVA RAYOS X PORTATIL MARCA CARESTREAM Servicio de Mantenimiento Preventivo por un periodo de 36 meses. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021 $ 1.762.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.762.371 $ 1.762.371

Total Neto	$ 1.762.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.850
TOTAL OC	$ 2.097.221