1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4726-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 16099,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad Mopas húmedas mango telescopico c/adaptador 4-3 mts completo (2-1-2-86) $ 40.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Litro Detergentes o limpiadores de instrumentos detergente enzimatico bi x 5 lts (2-1-2-17) $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400

Total Neto	$ 84.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.100
TOTAL OC	$ 100.835