1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4969-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2007 Nombre de la Orden de Compra INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INFORMATICA BODEGA ECONOMATO. DESPACHAR URGENTE SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 9751,749487 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INSUTEC R.U.T. 77.983.300-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 3 Unidad Cable de telecomunicaciones modulos rj45 categoria 5e $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265 $ 5.265 39121303 Cajas eléctricas 3 Unidad Cajas eléctricas cajas chuqui $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 26121616 Cable de telecomunicaciones 305 Metro Lineal Cable de telecomunicaciones cable utp categoria 5e $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.530 $ 44.470

Total Neto	$ 51.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.752
TOTAL OC	$ 61.077