1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6341-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 177 UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ A.R.T. 1764 SRTA. CARLA MENENDEZ ALVAREZ JEFE SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSº 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 11485,5798 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS MONTERO Y CIA LTDA R.U.T. 79.522.370-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 10-004-011-170-00 REGULARIZA SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTROGENO $ 60.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.450 $ 60.450

Total Neto	$ 60.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.486
TOTAL OC	$ 71.936