1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6811-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA NOVIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 7001,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121011 Porta Cd o Porta cassettes 1000 Unidad Porta Cd o Porta cassettes 02-002-002-218- SOBRE BLANCO P/ALMACENAR CD/S/VENTANA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner 02-002-001-034 TONER OKIPAGE 10/12 $ 21.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850

Total Neto	$ 36.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.002
TOTAL OC	$ 43.852