1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7242-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 367 UNIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SERV. IMAGENOLOGÍA, A.R.T. 1899. SRTA. CARLA MENENDEZ ALVAREZ JEFE SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 13420,06708 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA R.U.T. 76.773.210-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación 10-004-011-073-00 REGULARIZA REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER MARCA KODAK $ 70.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.632 $ 70.632

Total Neto	$ 70.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.420
TOTAL OC	$ 84.052