1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-910-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra VVS SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 3991596,646 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR CON  SRA. JORGE ESPINOZA; JEFE UNIDAD DE LOGISTICA (S),  jorgem.espinoza@redsalud.gov.cl Fono : 2257741914 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAXAIR CHILE LTDA. Razón Social PRAXAIR CHILE LIMITADA R.U.T. 93.059.000-2 Sucursal PRAXAIR CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Mes SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MES DE ENERO 2017 RESOL Nº 431 DEL 27 DE ENERO DE 2017, CDP Nº 361 SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MES DE ENERO 2017 RESOL Nº 431 DEL 27 DE ENERO DE 2017, CDP Nº 361 $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000