1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-152-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-152-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815- Iquique - Región de Tarapaca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 98610 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnología, Comercio y Empresa S.A. Razón Social TECNOLOGIA COMERCIO Y EMPRESA S A R.U.T. 96.612.840-2 Sucursal Tecnología, Comercio y Empresa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271604 Flujómetros bucal 15 Unidad   Flujometro de 0 - 15 lpm para aire, conector central uni $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 42271802 Nebulizadores o accesorios 300 Unidad   Niple conector para nebulizar cat.2555 Hudson rci. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 519.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.610
TOTAL OC	$ 617.610