1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra APOSITO Y LIGADURA ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-76-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 12511,5 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.C COMERCIALIZACION Razón Social CANDIDA CORINA CASORZO JARA R.U.T. 4.185.759-5 Sucursal M.C COMERCIALIZACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104019 Manguitos de toma de muestras 10 Unidad LIGADURA AJUSTABLE TOMA MUESTRA COD: 241-1570-000   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 42311527 Vendajes de película transparente 150 Unidad APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10X12CM COD: 225-5499-000   $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.950 $ 61.950

Total Neto	$ 65.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.512
TOTAL OC	$ 78.362