1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-945-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES - CEPILLOS DENTALES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1824 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARENSE Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA R.U.T. 76.708.081-6 Sucursal LARENSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 Cepillos operativos dentales 20 Unidad CEPILLOS DENTALES, ETAPA 1 DE 4 A 24 MESES/ MANGO ANCHO ERGONÓMICO/ CABEZA REDONDA PEQUEÑA/ DISEÑO INFANTIL (ADJUNTAR FICHA TECNICA) CEPILLOS DENTALES, ETAPA 1 DE 4 A 24 MESES/ MANGO ANCHO ERGONÓMICO/ CABEZA REDONDA PEQUEÑA/ DISEÑO INFANTIL, SEGUN OFERTA REALIZADA COMPRA AGIL 1663-617-COT22 $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805