1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1034-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA GUIA n° 6517 DEL 03-07-2008, impresoras, compra inferior a 3 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 77.524.740-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 4 Unidad Impresoras de chorro de tinta IMPRESORAS HP D-1460 $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.960 $ 95.960

Total Neto	$ 95.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.960