1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1519-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DUPLICADOR DIGITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO N° 82 ENCARGADA BODEGA ECONOMATO, NECESIDAD DE INSUMOS PARA DUPLICADOR DIGITAL, COMPRA DENTRO DE LAS 3 UTM, 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 15671,2 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101505 Duplicadores digitales 5 Unidad Duplicadores digitales TINTA NEGRA ORIGINAL DUPLO DP 205 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 44101505 Duplicadores digitales 2 Rollo Duplicadores digitales MASTER DP 205 $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980

Total Neto	$ 82.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.671
TOTAL OC	$ 98.151