1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1908-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 1148 DEL 15 DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE MES DE JULIO, SEGUN LICT. ID N° 1677-259-CO07 Proveniente de Licitación 1677-259-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 10972,5 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS. R.U.T. 6.576.958-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad Control de roedores SERVICIO DE DESRATIZACION MES DE JULIO 2007 $ 57.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750

Total Neto	$ 57.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.972
TOTAL OC	$ 68.722