1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1680-1110-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra dato urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicitado por el servicio de bodega escritorio.Regulariza factura 14797 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025 Comuna -1 Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Angélica Contreras Puebla R.U.T. 8.224.350-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 4 Caja Talones o talonarios Dato Atenciòn Urgencia Cj x 500 Hjs, entrega inmediata al Hospital de Puerto Aysén. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820