1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-156-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra TELEFONOS FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra puesta en Hospital base de Linares. Se adjunta presupuesto N° 112206. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna -1 Impuesto 8934,7899 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GREZ Y ULLOA LTDA. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191504 Teléfonos fijos 4 Unidad Teléfonos fijos Teléfonos de escritorio $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.024 $ 47.025

Total Neto	$ 47.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.935
TOTAL OC	$ 55.960