1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1702-510-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO, PARA SER ENTREGADO EN BODEGA DEL ESTABLECIMIENTO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 HRS A 16:30 HRS , PAGO A 50 DIAS DESDE LA FECHA DEL DEVENGADO DE FACTURA EN SECCION DE CONTABILIDAD. Proveniente de Licitación 1702-510-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Peñablanca Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca Comuna -1 Impuesto 10266,84 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Nobla polvo saco 25 kg. 2 Saco Nobla polvo saco 25 kg. DETERGENTE EN POLVO, MULTIUSO , ALCALINO , SACO 25 KILOS $ 27.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.036 $ 54.036

Total Neto	$ 54.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.267
TOTAL OC	$ 64.303