1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-64-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas abastecer bodega de economatop cera liquida, para ser entregados a servicios clinicos del establecimiento ,valor neto, flete,incluido entregada inmediata en bodega de economato en horario de 10 hrs a 12 hrs. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna -1 Impuesto 13418,75 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.551.280-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 1 Balde Ceras sintéticas FUTURE PLUS 1X20 $ 70.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.625 $ 70.625

Total Neto	$ 70.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.419
TOTAL OC	$ 84.044