1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-2016-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1704-333-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas pedido N. 34 BODEGA. ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HRS. COTIZAR POR PORTAL . FLETE INCLUIDO. ENVIAR URGENTE 13- O -14 MAYO. GRACIAS Proveniente de Licitación 1704-333-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna -1 Impuesto 72817,5 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL CANADA CHEMICALS S.A. R.U.T. 76.355.360-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 75 kilogramo Limpiadores de uso general NOBLA $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750 47131811 Productos de lavandería 450 kilogramo Productos de lavandería DETERGENTE LAVANDERIA $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.500 $ 328.500

Total Neto	$ 383.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.818
TOTAL OC	$ 456.068