1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1069-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-960-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO.DE SALUD ( cons.de la comuna ) Proveniente de Licitación 1718-960-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 82840 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR MANUEL MENARES VILLENA R.U.T. 5.365.832-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación mantencion y reparacion 2 equipos dentales $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación reparacion y tapizado 4 taburetes dentales - desabolladura turbina,equipo mudulo dental-ajuste completo compresor marca schultz- reparacion 1 contra angulo y 2 turbinas ( MAYOR INFORMACION AL FONO 5589899 CON SRA.MIRIAM LLANQUINAO O EDITH ROJAS $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.840
TOTAL OC	$ 518.840