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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-1559-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-2127-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
46930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Chile SpA |
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Razón Social |
TRANSPORTES CHILE SPA
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R.U.T. |
77.448.127-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171502
| Etiquetas triage de servicios médicos de urgencia | 2 | Unidad | ROLLOS DE ETIQUETAS CONTINUA EQUIVALENTE A BROTHER DK 62 MM X 8 M PACK DE 10 ROLLOS PARA SALA DE MAMOGRAFO DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 123.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.000
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$ 247.000
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Total Neto
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$ 247.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.930
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$ 293.930
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.