1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-135-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 184 Dpto.Secplan Unidad Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nota de Pedido Nº 184 Dpto.Secplan premios para Actividades Deportivas Semana Laguina. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SOCOEPA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.500.310-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 2 Unidad Mochilas Mochilas de Camping de 60 Litros $ 11.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140 49121504 Sacos de dormir 2 Unidad Sacos de dormir Sacos de Dormir Mediana Calidad $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980 39111702 Linternas 2 Unidad Linternas Linternas Frontales con Cintillo $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 59.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.120